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管理咨询

内控制度设计

对企业建立内控体系建设提供咨询,根据企业发展的战略,依据《企业内控控制基本规范》及《应用指引》设计出一整套适合企业的管理机制,包括组织结构图、业务流程图、岗位说明书、权限指引。梳理内部机构设置,对企业治理结构提出需重点关注的业务事项及高风险领域 。
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【项目介绍】
 

对企业建立内控体系建设提供咨询,根据企业发展的战略,依据《企业内控控制基本规范》及《应用指引》设计出一整套适合企业的管理机制,包括组织结构图、业务流程图、岗位说明书、权限指引。梳理内部机构设置,对企业治理结构提出需重点关注的业务事项及高风险领域 。
 

【业务流程】

第一步:与企业管理人员了解目前企业的内控制度现状,并签订业务约定书;
第二步:征得企业管理人员的同意,对高管及中层人员及工作情况进行全面调查;必要时与高中层管理人员进行点对点沟通,了解他们对内控制度的意见和需求。
第三步:根据收集的信息和资料,全面撰写与企业相配套的内控架构及内控基本制度。
第四步:与公司管理层及治理层进行沟通,审核制度初稿,进行相应调整后,并确定好可行的内控架构和内控基本制度。
第五步:对制度涉及的主要人员进行全面培训 。
第六步:收集执行过程中的意见,再根据企业要求对重要的具体制度进行制订。
 

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